貴州省六盤水職業技術學院2021年度部門決算
目錄
一、單位概況
（一）部門職責
（二）機構設置
二、2021年度部門決算公開報表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）財政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共預算財政撥款支出決算表
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
（九）國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
三、2021年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（八）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
（九）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
（十）機關運行經費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產占用情況說明
（十三）預算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、貴州省六盤水職業技術學院概況
（一）部門職責
1. 六盤水職業技術學院于2002年6月經教育部備案貴州省人民政府批準成立，是一所以高等職業技術教育為主，堅持學歷教育、繼續教育和職業培訓協調發展，重點建設新一代信息技術、健康養老、農產品生產與商貿流通、智能制造等專業群，服務現代服務業發展的公辦全日制高等職業院校。
2. 自成立以來，全院教職工大力弘揚“艱苦創業、勇于創新、團結協作、無私奉獻”的精神, 堅持“以立德樹人為根本，以服務發展為宗旨，以促進就業為導向，堅持工學結合，注重能力培養，著力內涵發展”的辦學理念，圍繞經濟社會發展需要，以“服務學生、服務行業、服務社會”為辦學宗旨，為區域經濟社會發展培養了一大批高素質勞動者和技術技能人才。
3. 學院現有占地面積33.3萬平方米，建筑面積19.2萬平方米，全日制在校學生8000余人。學院擁有教學儀器設備總值2億元，生均教學設備值達2.39萬元。現有教職工504人，專任教師372人，碩士92人，副教授以上職稱111人，省級職教名師2人，省級優秀教學團隊1個，“中青年骨干教師”訪問學者2人，“西部之光”訪問學者3人，“甲秀之光”訪問學者4人。“煤礦智能開采技術”專業群獲省教育廳高水平專業群建設立項。近年來，學院獲立項科研項目63個，申請發明專利7項，獲外觀設計專利16項、實用新型專利44項，公開出版主編教材3部、參編教材23部，“苦蕎產業關鍵技術研究與應用”獲貴州省科技進步二等獎，教職工公開發表學術論文500余篇，在各類競賽活動中榮獲國家級和省級三等獎以上166項。建院近20年來，學院凝練出“厚德精技、服務社會”的校訓，累計為六盤水市培養輸送了3萬余名合格的高素質勞動者和技術技能人才，培訓農村實用技術等各類人員5萬余人次，對六盤水市經濟社會發展做出了應有貢獻。
（二）機構設置
本單位（部門）內設8個系：醫學系、護理系、財經系、商務管理系、生物工程系、工業系、社會科學系、信息工程系； 26個處、室、中心：黨政辦公室、組織部、宣傳統戰部、人事處、教務處、科研處、學生處、招生就業指導處、計劃財務處、發展規劃處、學生資助中心、對外合作辦公室、教學質量監控與評估管理辦公室、后勤管理處、保衛處、繼續教育部、馬列部、基礎教學部、圖書館、實訓實驗中心、創新創業中心、網絡中心、紀委（監察室）、機關黨委、團委、工會，下屬0個單位。從預算單位構成看，貴州省六盤水職業技術學院部門決算包括：本級決算，無下屬單位決算。
二、2021年度部門決算公開報表
貴州省六盤水職業技術學院2021年度部門決算公開報表.XLS
三、2021年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2021年度收支決算總計17,900.82萬元，與2020年相比，增加1,158.4萬元，增長6.92%。主要原因是：2021年初財政撥入存量資金、新進教職工人員經費增加等。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計15,829.39萬元，其中：財政撥款收入12,195.83萬元，占77.05%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入3,176.97萬元，占20.07%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入456.59萬元，占2.88%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計16,582.56萬元，其中：基本支出8,988.49萬元，占54.2%；項目支出7,594.07萬元，占45.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收支決算總計13,650.52萬元。與2020年相比，增加36.36萬元，增長0.27%。主要原因是：新進教職工人員經費增加。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出12,528.17萬元，占本年支出合計的75.55%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加370.97萬元，增長3.05%。主要原因是：職業教育質量提升計劃中央資金支出增加。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：“教育支出”（類）支出12,509.53元，占99.85%；“社會保障和就業支出”（類）支出18.63萬元，占0.15%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為12,528.17萬元，支出決算為12,528.17萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數，主要原因是：財政調整年初預算，調整項目為財政專項資金增加、新進教職工人員經費增加、2021年調整工資。其中：
（1）“教育支出”（類）職業教育（款）高等職業教育（項），當年預算為11,243.51萬元，支出決算為11,243.51萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是：財政調整年初預算，調整項目為學生資助補助經費和教育精準扶貧學生財政專項資金增加、新進教職工人員經費增加、2021年調整工資。
（2）“教育支出”（類）職業教育（款）中等職業教育（項），當年預算為41.40萬元，支出決算為41.40萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是：財政調整年初預算，調整項目為中職學生免學費財政專項資金增加。
（3）“教育支出”（類）普通教育（款）高等教育（項），當年預算為1,224.62萬元，支出決算為1,224.62萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是：財政調整年初預算，調整項目為國家助學金、國家獎學金、高校學生服義務兵役國家資助等專項資金增加。
（4）“社會保障和就業支出”（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），當年預算為18.63萬元，支出決算為18.63萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是：財政調整年初預算，調整項目為職業年金財政專項資金增加。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出8,988.49萬元，其中：人員經費8,140.53萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經費847.95萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1．“三公”經費財政撥款支出情況總體說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為17.89萬元，支出決算為17.89萬元，決算數等于預算數。
2．“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算17.89萬元，比上年減少1.72萬元，下降8.79%，減少原因是公務車維修費用減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護費支出17.1萬元，占95.57%，比上年減少1.88萬元，下降9.91%，減少原因是公務車維修費用減少；公務接待費支出0.79萬元，占4.43%，比上年增加0.16萬元，增長24.89%，增加原因是校企合作以及職業院校間交流加強。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0 %。全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算為17.1萬元，支出決算為17.1萬元,完成預算的100 %，主要原因是嚴格執行預算。其中，公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛；公務用車運行維護費17.1萬元。主要用于公務車維修、保險購買、年檢、停車費等。2021年，單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
（3）公務接待費預算為0.79萬元，支出決算為0.79萬元，完成預算的100%，主要原因是嚴格執行預算。具體是：
國內公務接待支出0.79萬元，主要是用于校企合作交流、上級單位工作檢查等。2021年國內公務接待11批次，81人次。
（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（十）機關運行經費支出說明
2021年機關運行經費支出0萬元，比2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是我單位不是行政單位或參公事業單位，無機關運行經費。
（十一）政府采購支出說明
2021年政府采購支出總額2,178.4萬元，其中：政府采購貨物支出1,293.85萬元、政府采購工程支出646萬元、政府采購服務支出238.55萬元，授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（十二）國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，共有車輛11輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車11輛（其他用車主要是：學院公務用車）；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
1、預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求，我單位組織對2021年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作。共計4個項目進行了績效自評，涉及資金2,380.23萬元（其中：2021年德國促進貸款歸還本金及部分利息項目決算金額1,652.19萬元、德國促進貸款利息、承諾費、轉貸手續費項目決算金額0萬元、新建學生宿舍樓項目決算金額500萬元、學院運行及發展經費決算金額228.04萬元），部門整體績效自評涉及金額16,582.56萬元，自評覆蓋率達到100%。
2、項目支出績效自評報告
見“五、附件1《貴州省六盤水職業技術學院2021年度項目支出自評表》”。
四、名詞解釋
（一）一般公共預算財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（五）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（七）年末結轉和結余：指單位按規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十一）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十三）教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：指高等教育。
（十四）教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：指高等職業教育。
（十五）教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）：指中等職業教育。
（十六）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位職業年金繳費支出。
五、附件
1、《貴州省六盤水職業技術學院2021年度項目支出績效自評價報告》
